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中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度部門決算


發布機構: | 來源: | 發布日期:2018-07-26 08:51:48 | 瀏覽【36349】次
   一、中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位概況
  (一)主要職能
  一、根據縣委和上級組織部門的工作部署,及時研究提出我縣組織建設和干部工作的具體實施意見。
  二、根據黨管干部的原則和干部隊伍“四化”方針,研究提出縣管領導班子的調整配備方案,做好干部的選拔、考察、任免和教育、培訓、交流、獎懲等工作,加強對后備干部的選拔、培養、管理工作。
  三、參與領導班子的思想作風建設,協助檢查督促鎮鄉黨委和縣級機關各單位黨委(黨組)召開領導班子民主生活會,貫徹執行民主集中制、黨風和廉政建設等情況。
  四、堅持從嚴治黨,抓好黨的基層組織建設,指導基層黨組織積極探索開展基層黨建工作新路子,及時總結推廣基層黨建工作的典型經驗;不斷深化黨風“雙爭”目標管理,完善黨建工作內容、活動方式、組織設置和組織生活制度。
  五、指導基層組織加強黨員的教育管理和發展工作,做好黨員民主評議和處置不合格黨員工作;負責處理黨員黨籍、黨齡事項和全縣黨費的收繳、管理工作;做好黨員困難互助基金的籌集、管理和黨員組織關系的接轉工作。
  六、負責抓好全縣干部工作的宏觀管理,加強對全縣干部的監督管理工作,做好干部審查工作和干部檔案管理工作;辦理因公出國(境)人員的政審工作;管理黨員、干部的申訴;受理有關干部工作、組織工作方面的來信來訪。
  七、負責全縣黨的機關、人大、政協、群眾團體等參照《國家公務員暫行條例》進行管理和法院、檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作。
  八、調查了解和掌握全縣國有企業領導班子建設情況。牽頭制訂和實施企業經營管理者隊伍的培養和建設規劃,掌握和聯系一批優秀企業經營管理人才,加強宣傳、教育和培養。
  九、調查了解全縣科技人才的工作情況,參與制訂知識分子政策和中青年科技人才的培養規劃,檢查了解知識分子政策的貫徹執行情況,掌握和聯系一批較高層次的科技專家,組織協調有關部門共同做好知識分子工作。
  十、管理縣委老干部局,負責全縣離退休干部的宏觀管理工作,對離退休干部的政治、生活待遇落實情況進行督促檢查。
  十一、承辦縣委非公有制企業黨建工作聯席會議辦公室的日常工作。
  十二、完成縣委和上級組織部門交辦的其他任務。
  二、中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度部門決算公開表
  詳見附表。
  三、中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度收、支總計2,202.58萬元。與2016年相比,收、支總計增加74.58萬元,增長3.5%。主要是:基層黨建、干部培訓、人才等工作的正常支出增加。
  (二)收入決算情況說明
  本年收入合計2,202.58萬元,占總收入100.00%,包括財政撥款收入2,202.58萬元(其中,一般公共預算2,202.58萬元,政府性基金預算0萬元),占100.00%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
  (三)支出決算情況說明
  本年支出合計2,202.58萬元,其中基本支出881.84萬元,占40.04%;項目支出1,320.74萬元,占59.96%; 經營支出0萬元,占0%。
  按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,733.33萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出270.50萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出145.78萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52.97萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
  按支出用途分類,包括人員支出793.37萬元,日常公用支出88.47萬元,項目支出1,320.74萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出2,202.58萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。
  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度財政撥款收、支總計2,202.58萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加74.58萬元,增長3.5%。主要是:基層黨建、干部培訓、人才等工作的正常支出增加。
  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2,202.58萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加74.58萬元,增長3.5%。主要是:基層黨建、干部培訓、人才等工作的正常支出增加。
  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為4,460.11萬元,支出決算為2,202.58萬元,完成年初預算的49.38%,主要原因是村干部報酬及部分基層黨建工作經費通過國庫直接劃轉。其中213農林水支出(類)21307農村綜合改革(款)2130705對村民委員會和村黨支部的補助(項)。2017年年初預算為2559萬元,2017年決算為0萬元,完成年初預算的0%, 決算數小于預算數的主要原因是經費通過國庫直接劃轉。
  205教育支出(類)20508進修及培訓(款)2050802干部教育(項)。2017年年初預算為205萬元,2017年決算為270.5萬元,完成年初預算的132%,決算數大于預算數的主要原因是干部專項培訓班次增加。
  201一般公共服務支出。2017年年初預算為1535萬元,2017年決算為1733.3萬元,完成年初預算的112.9%,決算數大于預算數的主要原因人才工作經費的增加。
  208社會保障和就業支出。2017年年初預算為91.12萬元,2017年決算為145.7萬元,完成年初預算的160%,決算數大于預算數的主要原因離退休干部去世補助及干部的養老保險和年金清算。
  221住房保障支出(類)22102住房改革支出(款)2210201住房公積金(項)。2017年年初預算為40.41萬元,2017年決算為為52.9萬元,完成年初預算的130.9%,決算數大于預算數的主要原因是干部公積金調整增加。
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
  中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出881.84萬元,其中:
  人員經費793.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費88.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。
  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明
  無
  (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為16.50萬元,支出決算為15.38萬元,完成預算的93.20%,其中:因公出國(境)費支出決算為5.30萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置及運行費支出決算為4.02萬元,完成預算的125.60%;公務接待費支出決算為6.06萬元,完成預算的75.73%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是控制單位“三公”經費的開支,厲行節約。
  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少3.22萬元,下降17.3%,其中:
  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算5.30萬元,比上年決算數下降43.6%。主要用于機關單位人員開展人才引進等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是外出開展招才引智工作的次數減少。
  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境^^)團組0個;本單位全年因公出國(境^^)累計1人次。
  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算6.06萬元,比上年決算數增長14.3%。主要用于招才引智、接待上級領導調研等支出。增加的主要原因是2017年度通過邀請人才來寧海開展招才引智的次數增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待61批次,累計735人次。
  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.02萬元,比上年決算數增長3%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4.02萬元,主要用于日常公務用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。增加的主要原因是公車的維護費增加。
  (九)部門預算績效情況說明
  1. 2017年度中國共產黨浙江省寧波市寧海縣委員會組織部單位0項目實行預算績效目標管理。
  (十)其他重要事項的情況說明
  1.機關運行經費支出情況
  2017年度縣委組織部本級機關運行經費一般公共預算支出88.47萬元,比上年度增加4.87萬元,增長5.8%,主要原因是干部人數的增加。
  2.政府采購支出情況
  2017年度縣委組織部本級政府采購支出總額5萬元,其中:政府采購貨物支出5萬元。
  3.國有資產占有使用情況
  截至2017年12月31日,縣委組織部本級共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  四、名詞解釋
  1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
  3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
  4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
  5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
  6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
  7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  8.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
  9.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
  10.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城縣居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
  11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  12.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

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